Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 1.525.700
Nro. Solicitud de Transferencia
190033
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.421.952
Retención DNCP
₲ 5.326
Retención IVA
₲ 41.610
Retención Renta
₲ 55.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-234382
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.188.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.188.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434689
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones varias del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional