Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 7.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.465.207
Retención DNCP
₲ 27.975
Retención IVA
₲ 214.091
Retención Renta
₲ 142.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
14/15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-109904
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.303.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.303.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292146
Nombre de la Licitación
Impresiones Graficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo