Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001907
Monto de la Factura
₲ 6.315.875
Nro. Solicitud de Transferencia
69479
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.006.283
Retención DNCP
₲ 22.507
Retención IVA
₲ 172.251
Retención Renta
₲ 114.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-107594
Monto Contrato
₲ 78.674.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.882.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.882.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286393
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional