Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050842
Monto de la Factura
₲ 231.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21516
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.074.880
Retención DNCP
₲ 809.332
Retención IVA
₲ 6.322.909
Retención Renta
₲ 8.430.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-237257
Monto Contrato
₲ 346.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.895.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.895.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1