Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005353
Monto de la Factura
₲ 2.385.141
Nro. Solicitud de Transferencia
55321
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.244.526
Retención DNCP
₲ 8.413
Retención IVA
₲ 65.049
Retención Renta
₲ 65.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226274
Monto Contrato
₲ 203.017.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.041.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.041.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422496
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/23 "Adquisición de insumos no metálicos y materiales eléctricos - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4