Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005395
Monto de la Factura
₲ 1.855.015
Nro. Solicitud de Transferencia
101158
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.745.654
Retención DNCP
₲ 6.543
Retención IVA
₲ 50.591
Retención Renta
₲ 50.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226274
Monto Contrato
₲ 203.017.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.041.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.041.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422496
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/23 "Adquisición de insumos no metálicos y materiales eléctricos - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4