Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 392.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188813
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.248.039
Retención DNCP
₲ 1.371.823
Retención IVA
₲ 10.717.364
Retención Renta
₲ 14.289.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230919
Monto Contrato
₲ 689.957.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.710.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.710.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430218
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PINTURAS DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1