Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003476
Monto de la Factura
₲ 13.149.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188499
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.254.868
Retención DNCP
₲ 45.902
Retención IVA
₲ 358.609
Retención Renta
₲ 478.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
43/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228880
Monto Contrato
₲ 496.344.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.536.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.536.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431260
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3