Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003479
Monto de la Factura
₲ 36.225.830
Nro. Solicitud de Transferencia
184018
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.762.473
Retención DNCP
₲ 126.461
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
43/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228880
Monto Contrato
₲ 496.344.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.536.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.536.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431260
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3