Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003486
Monto de la Factura
₲ 4.302.805
Nro. Solicitud de Transferencia
188605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.010.213
Retención DNCP
₲ 15.021
Retención IVA
₲ 117.349
Retención Renta
₲ 156.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
43/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228880
Monto Contrato
₲ 496.344.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.536.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.536.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431260
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3