Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003460
Monto de la Factura
₲ 54.447.255
Nro. Solicitud de Transferencia
144325
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.237.343
Retención DNCP
₲ 192.050
Retención IVA
₲ 1.484.925
Retención Renta
₲ 1.484.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
43/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228880
Monto Contrato
₲ 496.344.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.536.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.536.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431260
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3