Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001454
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145785
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YCUA PORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038041-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229668
Monto Contrato
₲ 225.188.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.285.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.285.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431173
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS VARIOS DE UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2