Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002784
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.803.600
Retención DNCP
₲ 25.484
Retención IVA
₲ 199.091
Retención Renta
₲ 265.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227675
Monto Contrato
₲ 72.093.711
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.635.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.635.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2