Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 62.615.710
Nro. Solicitud de Transferencia
113616
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.357.842
Retención DNCP
₲ 218.586
Retención IVA
₲ 1.707.701
Retención Renta
₲ 2.276.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-236501
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.744.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.744.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435957
Nombre de la Licitación
LCO N° 14/23 - Servicios de mantenimiento y reparaciones Mayores EFSOFAER - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4