Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001622
Monto de la Factura
₲ 899.046.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217735
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 837.910.872
Retención DNCP
₲ 3.138.488
Retención IVA
₲ 24.519.436
Retención Renta
₲ 32.692.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-234003
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.910.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 837.910.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434280
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Instalaciones del III CE (Cuartel Gral - Chaco Paraguayo).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2