Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001496
Monto de la Factura
₲ 430.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166764
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.649.545
Retención DNCP
₲ 1.516.727
Retención IVA
₲ 11.727.273
Retención Renta
₲ 11.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228414
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.649.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.649.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427423
Nombre de la Licitación
LCO Nº 07/23 "Adquisición de grupo generador de 100/110KVA"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4