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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006834
Monto de la Factura
₲ 17.050.240
Nro. Solicitud de Transferencia
103665
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.045.049

Retención DNCP
₲ 60.141
Retención IVA
₲ 465.007
Retención Renta
₲ 465.007
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227646
Monto Contrato
₲ 213.043.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.208.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.208.085

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419917
Nombre de la Licitación
LCO Nº 18/22 "Adquisición de textiles y vestuarios para la Fuerza Aérea - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4