Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 13.527.241
Nro. Solicitud de Transferencia
89889
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.729.749
Retención DNCP
₲ 47.714
Retención IVA
₲ 368.925
Retención Renta
₲ 368.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226281
Monto Contrato
₲ 43.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.622.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.622.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422496
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/23 "Adquisición de insumos no metálicos y materiales eléctricos - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4