Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 18.499.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34972
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.408.870
Retención DNCP
₲ 65.253
Retención IVA
₲ 504.531
Retención Renta
₲ 504.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-224998
Monto Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.408.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.408.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421403
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores y Productos de Insumos Metálicos /No Metálicos de las DDSSCC del Comando Logístico - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5