Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0000031
Monto de la Factura
₲ 17.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208355
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.477.760
Retención DNCP
₲ 61.719
Retención IVA
₲ 482.182
Retención Renta
₲ 642.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232041
Monto Contrato
₲ 22.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.597.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.597.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429882
Nombre de la Licitación
LCO N° 08/23 "Adquisición de Equipos Informaticos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4