Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 7.404.600
Nro. Solicitud de Transferencia
92772
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.901.087
Retención DNCP
₲ 25.849
Retención IVA
₲ 201.944
Retención Renta
₲ 269.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235551
Monto Contrato
₲ 14.809.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.869.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.869.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435192
Nombre de la Licitación
LCO Nº 12/23 "Adquisición Computadora Tipo II, Impresora y Switch"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4