Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003904
Monto de la Factura
₲ 29.324.322
Nro. Solicitud de Transferencia
166527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.595.521
Retención DNCP
₲ 103.435
Retención IVA
₲ 799.754
Retención Renta
₲ 799.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227398
Monto Contrato
₲ 348.027.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.615.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.615.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3