Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187667
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.694.319
Retención DNCP
₲ 6.364
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232052
Monto Contrato
₲ 61.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.851.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.694.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429882
Nombre de la Licitación
LCO N° 08/23 "Adquisición de Equipos Informaticos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4