Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002162
Monto de la Factura
₲ 67.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222778
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.609.897
Retención DNCP
₲ 234.512
Retención IVA
₲ 1.832.127
Retención Renta
₲ 2.442.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-237288
Monto Contrato
₲ 749.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.990.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.990.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435230
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ANALISIS DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1