Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002168
Monto de la Factura
₲ 682.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21554
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.380.785
Retención DNCP
₲ 2.383.635
Retención IVA
₲ 18.622.145
Retención Renta
₲ 24.829.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-237288
Monto Contrato
₲ 749.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.990.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.990.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435230
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ANALISIS DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1