Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002567
Monto de la Factura
₲ 1.905.800
Nro. Solicitud de Transferencia
125088
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.845.162
Retención DNCP
₲ 6.930
Retención IVA
₲ 51.976
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225594
Monto Contrato
₲ 150.903.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.349.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.349.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3