Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002556
Monto de la Factura
₲ 3.513.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108259
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.306.363
Retención DNCP
₲ 12.393
Retención IVA
₲ 95.823
Retención Renta
₲ 95.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225594
Monto Contrato
₲ 150.903.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.349.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.349.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3