Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002536
Monto de la Factura
₲ 2.483.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72631
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.404.479
Retención DNCP
₲ 9.031
Retención IVA
₲ 67.732
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225594
Monto Contrato
₲ 150.903.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.349.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.349.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3