Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002657
Monto de la Factura
₲ 11.500.200
Nro. Solicitud de Transferencia
221635
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.718.187
Retención DNCP
₲ 40.146
Retención IVA
₲ 313.642
Retención Renta
₲ 418.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225594
Monto Contrato
₲ 150.903.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.349.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.349.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3