Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010048
Monto de la Factura
₲ 104.271.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146565
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.965.642
Retención DNCP
₲ 380.112
Retención IVA
₲ 1.891.209
Retención Renta
₲ 2.939.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226334
Monto Contrato
₲ 657.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.791.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.791.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1