Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012070
Monto de la Factura
₲ 8.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149556
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.586.480
Retención DNCP
₲ 28.416
Retención IVA
₲ 222.000
Retención Renta
₲ 296.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235253
Monto Contrato
₲ 570.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.293.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.293.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436168
Nombre de la Licitación
LCO Nº 15/23 "Adquisición de textiles, vestuarios y calzados - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4