Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001167
Monto de la Factura
₲ 5.608.600
Nro. Solicitud de Transferencia
161836
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.277.947
Retención DNCP
₲ 19.783
Retención IVA
₲ 152.962
Retención Renta
₲ 152.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229808
Monto Contrato
₲ 420.126.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.128.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.128.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431877
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3