Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050660
Monto de la Factura
₲ 86.977.200
Nro. Solicitud de Transferencia
169659
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.849.500
Retención DNCP
₲ 306.792
Retención IVA
₲ 2.372.105
Retención Renta
₲ 2.372.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-231161
Monto Contrato
₲ 86.977.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.849.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.849.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIAS DE USO VEHICULAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1