Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000531
Monto de la Factura
₲ 172.466.428
Nro. Solicitud de Transferencia
123656
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.584.805
Retención DNCP
₲ 612.522
Retención IVA
₲ 4.379.976
Retención Renta
₲ 4.735.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228215
Monto Contrato
₲ 315.543.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.947.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.947.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL BATALLON CONJUNTO DE FUERZAS ESPECIALES (BCFE)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1