Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000532
Monto de la Factura
₲ 56.656.650
Nro. Solicitud de Transferencia
109338
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.784.118
Retención DNCP
₲ 206.686
Retención IVA
₲ 1.016.083
Retención Renta
₲ 1.598.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228215
Monto Contrato
₲ 315.543.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.947.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.947.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL BATALLON CONJUNTO DE FUERZAS ESPECIALES (BCFE)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1