Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004505
Monto de la Factura
₲ 4.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71708
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.031.439
Retención DNCP
₲ 15.111
Retención IVA
₲ 116.836
Retención Renta
₲ 116.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226474
Monto Contrato
₲ 359.591.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.922.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.922.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422523
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/23 "Adquisición de Útiles, tintas y tóner - Ad Referéndum - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4