Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004483
Monto de la Factura
₲ 2.872.880
Nro. Solicitud de Transferencia
71830
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.703.511
Retención DNCP
₲ 10.133
Retención IVA
₲ 78.351
Retención Renta
₲ 78.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226474
Monto Contrato
₲ 359.591.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.922.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.922.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422523
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/23 "Adquisición de Útiles, tintas y tóner - Ad Referéndum - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4