Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004734
Monto de la Factura
₲ 8.739.400
Nro. Solicitud de Transferencia
5048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.145.121
Retención DNCP
₲ 30.508
Retención IVA
₲ 238.347
Retención Renta
₲ 317.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226474
Monto Contrato
₲ 359.591.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.922.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.922.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422523
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/23 "Adquisición de Útiles, tintas y tóner - Ad Referéndum - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4