Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000195
Monto de la Factura
₲ 13.362.727
Nro. Solicitud de Transferencia
166530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.574.933
Retención DNCP
₲ 47.134
Retención IVA
₲ 364.438
Retención Renta
₲ 364.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
58/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229349
Monto Contrato
₲ 93.943.713
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.538.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.538.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Baterías para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5