Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007200
Monto de la Factura
₲ 4.063.620
Nro. Solicitud de Transferencia
175321
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.864.429
Retención DNCP
₲ 14.481
Retención IVA
₲ 110.826
Retención Renta
₲ 73.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-125773
Monto Contrato
₲ 138.749.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.948.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.948.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302450
Nombre de la Licitación
MOPC N° 01/2016 LCO ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas