Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007200
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172266
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.254.981
Retención DNCP
₲ 199.564
Retención IVA
₲ 1.527.273
Retención Renta
₲ 1.018.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-125773
Monto Contrato
₲ 138.749.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.948.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.948.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302450
Nombre de la Licitación
MOPC N° 01/2016 LCO ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas