Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007876
Monto de la Factura
₲ 32.727.273
Nro. Solicitud de Transferencia
70504
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2017
Fecha de la Transferencia
23-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.072.728
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
568
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-134051
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.363.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.363.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315339
Nombre de la Licitación
MOPC N° 82/2016 LCO SBE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACTIVOS INTANGIBLES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Sanamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Region Oriental del Paraguay-M.O.P.C