Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002245
Monto de la Factura
₲ 129.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171746
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.152.146
Retención DNCP
₲ 461.491
Retención IVA
₲ 3.531.818
Retención Renta
₲ 2.354.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-123222
Monto Contrato
₲ 129.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.152.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.152.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290060
Nombre de la Licitación
MOPC N° 14/2016 LCO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SWITCHES Y OTROS EQUIPOS DE CONECTIVIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas