Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 280.001.699
Nro. Solicitud de Transferencia
128017
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.276.525
Retención DNCP
₲ 997.824
Retención IVA
₲ 7.636.410
Retención Renta
₲ 5.090.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL S.A)
RUC
80062686-9
Número de Contrato
533
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-134040
Monto Contrato
₲ 280.001.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.276.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.276.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312174
Nombre de la Licitación
MOPC N° 56/2016 LCO ADQUISICION DE WEB FILTER 2° conv
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas