Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011294
Monto de la Factura
₲ 10.314.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128196
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.715.038
Retención DNCP
₲ 36.380
Retención IVA
₲ 281.291
Retención Renta
₲ 281.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
16/18
Código de Contratación (CC)
CO-23014-18-164294
Monto Contrato
₲ 127.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.497.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.242.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343609
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES, EQUIPOS DE COMUNICACIONES, CENTRAL TELEFONICA Y COMPONENTES DEL DATA CENTER
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo