Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010166
Monto de la Factura
₲ 31.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36942
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.060.667

Retención DNCP
₲ 112.569
Retención IVA
₲ 870.382
Retención Renta
₲ 870.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
16/18
Código de Contratación (CC)
CO-23014-18-164294
Monto Contrato
₲ 127.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.497.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.242.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343609
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES, EQUIPOS DE COMUNICACIONES, CENTRAL TELEFONICA Y COMPONENTES DEL DATA CENTER
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo