Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001935
Monto de la Factura
₲ 13.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189690
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.269.544
Retención DNCP
₲ 45.946
Retención IVA
₲ 355.255
Retención Renta
₲ 355.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
26/18
Código de Contratación (CC)
CO-23014-18-165267
Monto Contrato
₲ 20.779.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.022.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.654.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo