Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 5.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189714
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.387.824
Retención DNCP
₲ 20.176
Retención IVA
₲ 156.000
Retención Renta
₲ 156.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
28/18
Código de Contratación (CC)
CO-23014-18-165881
Monto Contrato
₲ 371.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.845.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.208.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo