Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039093
Monto de la Factura
₲ 163.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189672
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.188.785
Retención DNCP
₲ 577.397
Retención IVA
₲ 4.464.409
Retención Renta
₲ 4.464.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
25/18
Código de Contratación (CC)
CO-23014-18-165268
Monto Contrato
₲ 272.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.318.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.981.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo