Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0013500
Monto de la Factura
₲ 69.922.398
Nro. Solicitud de Transferencia
53925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.922.398
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
4/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12014-14-86388
Monto Contrato
₲ 132.310.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.146.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.146.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271059
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer